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青海省机构编制委员会办公室(系统)2016年部门决算
时间:2017-08-18              

目录

 

第一部分 省编办概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分 省编办2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 省编办2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分 省编办部门概况

 一、部门职能

省编办成立于20011月,正厅级行政单位,归口省委工作部门;业务上对中央机构编制委员会办公室;全额预算单位,实行公务员制度管理,财务核算执行行政单位会计制度。下属9个二级单位执行行政单位会计制度。

(一)机构设置

省编办内设机构10个:综合处、行政管理体制改革处、行政机构编制管理处、事业机构编制管理处、省政府行政审批制度改革办公室、机构编制监督检查处、人事教育处、事业单位登记管理局、机关党委、电子政务中心。    

二级单位9个:西宁市编办、海东市编办、海西州编办、海南州编办、海北州编办、黄南州编办、果洛州编办、玉树州编办、格尔木市编办。

以上机构设置与省委、省政府批准的三定方案相符,无违规滥设机构行为。

(二)省编办主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于行政体制改革、机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,研究拟订并监督执行全省机构编制管理政策规定。统一管理全省各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体的机构编制工作。

2、研究拟订全省行政体制和机构改革总体方案,审核并监督实施省级党政群各部门和市(州)党政群机关的机构改革方案;指导、协调全省各级行政体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调省委各部门、省政府各部门的职能配置及其调整,协调省委各部门之间、省政府各部门之间、省委各部门与省政府各部门之间以及各部门与市(州)之间的职责分工。

4、审核省委、省人大、省政府、省政协各部门以及省高级人民法院、省人民检察院机关,各民主党派、人民团体的内设机构、人员编制和领导职数;审核市(州)党政群机关处级机构的设置、人员编制和领导职数;负责全省市、县机构编制分类工作。核定县(市、区)、乡()党政群机关的行政编制总额以及县(市、区)的领导职数,负责各类专项编制的分配与管理。

5、审核驻省外和市(州)、县驻宁办事处的机构设置和人员编制;参与中央驻省垂直管理部门的机构改革工作,核定和管理实行省以下垂直管理部门及其直属机构的人员编制和处级领导职数。

6、研究拟定全省事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核省委、省政府直属事业单位的机构编制方案,审核省级党政群各部门所属事业单位的机构编制和领导职数以及人员结构、经费形式;负责事业机构编制管理方面的其他重要事项;审核市(州)、县、乡()事业编制总额;指导、协调市(州)、县、乡()事业单位机构改革和机构编制管理工作。

7、贯彻落实国务院、省政府制定的事业单位法人登记管理条例规定,负责全省事业单位法人登记管理工作,负责省属事业单位的登记管理。

8、监督检查全省各级行政体制和机构改革以及机构编制管理的情况;负责机构编制的统计、信息工作;审核由省级财政统一发放工资人员编制及变化情况;组织指导全省机构编制部门干部教育和培训工作。

9、承担省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位10个。其中二级预算单位9个(详情见附表)。各级单位年末总人数296人,其中在职人员295人,离休人员1人。


附表:省编办所属二级预算单位情况表

 

序号

单位名称

1

西宁市机构编制管理办公室

2

海东市机构编制管理办公室

3

海西州机构编制管理办公室

4

海南州机构编制管理办公室

5

海北州机构编制管理办公室

6

黄南州机构编制管理办公室

7

玉树州机构编制管理办公室

8

果洛州机构编制管理办公室

9

格尔木市机构编制管理办公室

 

 

第二部分  省编办2016年度部门决算报表(见附件)

 

第三部分  省编办2016年度部门决算情况说明

 

一、关于省编办2016年度部门决算收支总体情况说明

省编办2016年度收支总决算5749.58万元,比2015年收支总决算增1337.84万元。主要原因是:系统人员增加、提高人均工资标准、目标考核奖励金标准提高等。

二、关于省编办2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5749.58万元,其中:财政拨款收入5527万元,占96%;其他收入222.58万元,占4%。(饼状图如下)

三、关于省编办2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5561.63万元,其中:基本支出5075.46万元,占91.26%;项目支出486.17万元,占8.74%。(饼状图如下)

四、关于省编办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

省编办2016年度财政拨款收支总决算6239.33万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1170.94万元,增长23.1%。主要原因是系统内增人增资、系统目标考核奖、调整机关事业单位艰边津贴、提高住房补贴比例、民族团结进步先进区创建奖、未休假补贴、调整机关事业单位退休人员基本养老金增加住房补贴、调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费、下达公务交通补贴、下达2015年省级部门预算综合绩效考评奖励金、追加优秀部门考核奖励资金。(柱状图如下)

五、关于省编办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

省编办2016年度财政拨款支出5328.51万元,占本年支出合计的95.81%。与2015年相比,财政拨款支出增加966.2万元,增长22%。主要原因是系统人员增加、提高工资标准、目标考核奖励金标准提高等。(柱状图如下)

(二)财政拨款支出决算结构情况

省编办2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出4156.86万元,占78%,主要用于编办系统为保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业()支出632.7万元,占11.88%,主要用于编办系统开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生()支出221.38万元,占4.16%,主要用于编办系统医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、住房保障支出()支出317.58万元,占5.96%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年966.61万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

省编办2016年度财政拨款支出年初预算为4290.74万元,支出决算为5328.51万元,完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费1236.26万元。其中:

1201(类)36(款)01(项)。年初预算为2402.21万元,支出决算为3337.81万元,完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是系统内增人增资、系统目标考核奖、调整机关事业单位艰边津贴、提高住房补贴比例、民族团结进步先进区创建奖、未休假补贴、调整机关事业单位退休人员基本养老金增加住房补贴、调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费、下达公务交通补贴、下达2015年省级部门预算综合绩效考评奖励金。

2201(类)36(款)02(项)行政运行。年初预算为397万元,支出决算为404.46万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加优秀部门考核奖励资金。

3201(类)36(款)50(项)事业运行。年初预算为527.7万元,支出决算为576.47万元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是系统内增人增资、系统目标考核奖、调整机关事业单位艰边津贴、提高住房补贴比例、民族团结进步先进区创建奖、未休假补贴、调整机关事业单位退休人员基本养老金增加住房补贴、调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费、下达2015年省级部门预算综合绩效考评奖励金。

4208(类)03(款)99(项)财政对其他社会保险基金的补助。年初预算为431.48万元,支出决算为443.88万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

5208(类)05(款)01(项)归口管理的行政事业单位离退休。年初预算为9.8万元,支出决算为11.67万元,完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

6208(类)05(款)05(项)机关事业单位养老保险金。年初预算为0万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位养老保险金。

7208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费。年初预算为0万元,支出决算为118.95万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加系统职业年金。

8208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休。年初预算为15.87万元,支出决算为58.96万元,完成年初预算的372%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员、政策性增资。

9210(类)05(款)01(项)行政单位医疗。年初预算为86.82万元,支出决算为90.99万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是系统新增人员追加医疗费用。

10210(类)05(款)03(项)公务员医疗补助。年初预算为116.68万元,支出决算为121.24万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是系统新增人员追加医疗费用。

11221(类)02(款)01(项)住房公积金。年初预算为278.53万元,支出决算为326.34万元,完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是系统新增人员增加公积金、在职人员提高工资标准追加公积金。

六、关于省编办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出4968.51万元,其中:人员经费4525.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费443.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为130.54万元,其中:因公出国(境)费预算21.04万元,公务用车购置及运行费预算66.48万元,公务接待费预算43.02万元。支出决算为53.68万元,完成预算的41%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车运行费支出决算为39.93万元,完成预算的60%;公务接待费支出决算为13.74万元,完成预算32%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算39.93万元,占74.39%;公务接待费支出决算13.74万元,占25.6%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关和所属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出39.93万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出39.93万元,公务用车保有量为16辆。

3、公务接待费支出13.74万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出13.74万元,接待144批次,接待873人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2016年度三公经费支出决算数比上年决算数减少6.68万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少5.06万元,公务接待费支出决算数比上年数减少1.63万元,主要原因是严格执行中央八项规定及省上相关规定,控制接待规模,加强公车管理。

八、关于省编办2016年度政府性基金收入支出情况说明

我单位无政府性基金收入。

、关于省编办项目支出绩效目标完成情况说明

2016年度,省财政厅下达预算绩效项目1,完成1项,具体情况如下:

(一)预算资金安排及使用:预算安排资金126万元,实际支出126万元,结转0万元,完成年度预算100%。资金使用规范合理。

(二)绩效目标完成情况:1日常办公方面。解决了机关长期两处分散办公的局面,单独设立了机要室、档案室、文印室、储物间,具备了机关会议场所和日常编制审核、财政统发工资联审、省直事业单位法人登记年检等窗口性质工作场地,杜绝了外来办事人员拥挤的现象。

2业务建设方面。机构编制部门电子政务建设已被列为国家电子政务建设的重要组成部分。中央编办2011年印发《全国机构编制部门电子政务发展规划》,明确提出到2015年要初步形成结构合理、规范有序、安全可控、运行高效、保障有力的机构编制部门电子政务体系。省编办电子政务建设项目2013年已由省发改委立项,2014年拟完成一期项目建设,但因当时办公场所有限,此项工作未开展。省编办机关搬到锦园大厦后,机构编制电子政务建设顺利进行,目前已完成公开招标工作,项目建设稳步推进。

省编办机关新办公用房的启用,极大改善了机关工作条件,高华副省长20157月视察省编办机关时,给予了高度的肯定。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。省编办2016年度机关运行经费支出448.17万元,2015年度机关运行经费支出451.39万元,机关运行经费减少3.22万元的主要原因是系统三公经费下降。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额36.66万元,其中:政府采购货物支出26.77万元、政府采购工程支出9.89万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至20161231日,编办系统共有车辆16辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车16辆。

 

第四部分  名词解释

 

1财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

3上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4住房保障支出(类)住房改革支出(款):指省编办机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%2.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

5年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:省编办2016年度部门决算报表


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