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青海省机构编制委员会办公室2015年部门预算编制说明
时间:2015-02-15              

 

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

省编办系统实行省以下垂直管理体制,下设西宁、海东等八个市、州机构编制管理办公室,46个县(市、区)机构编制管理办公室。所属财务独立核算单位10个。

(二)人员构成

截止20147月,全系统共有编制324名。其中行政编制232名,事业编制92名。实有人员254人,其中:在职230人、离休1人、退休21人,遗属2人。

二、收支预算总表说明(表1

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指全省编办系统为保障部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指全省编办系统为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如事业单位分类改革、机构编制监督检查等项目支出。

    (一)收入情况

    编办系统本年度预算总收入为3096.57万元,均为一般预算财政拨款收入。比上年增加681.24万元,增加28%,主要原因2015年度项目资金增加,系统事业人员增加,在职人员增资等。

    (二)支出情况

本年度支出预算3096.57万元。其中:

按支出项目类别:1、基本支出2741.5万元,包括:人员经费支出2314.31万元,公用经费支出427.26万元;2、项目支出355万元。

    按支出功能分类科目:一般公共服务支出2550.1万元,社会保障和就业支出186.9万元,医疗卫生156.87万元,住房保障支出202.7万元。

    按支出经济分类科目:工资福利支出1923.91万元,商品和服务支出782.26万元,对个人和家庭的补助支出390.4万元。

三、支出预算分类汇总表说明(表2

    本表按资金来源、功能分类科目编制,反映省机构编制委员会办公室年度部门预算中所有支出的总体情况。

    (一)资金来源

    一般预算财政拨款(补助)收入,是指行政、事业单位通过预算从财政部门取得的经费。包括公用经费和专项经费。

    (二)支出科目(支出功能分类科目)

    一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括全省编办系统在职人员工资、公用经费等基本支出和事业单位分类改革、机构编制监督检查等方面的项目支出。

    社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括全省编办系统离退休人员工资及管理等方面的支出。

    住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括全省编办系统按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

    四、支出预算总表说明(表3

    本表按功能分类科目编制,反映省编办年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

    五、项目支出预算表说明(表4

    本表按功能分类科目和资金来源编制,反映省编办2015年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

     附件:2015年预算公开表

 


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